INFORME CUATRIMESTRAL DE CONTROL INTERNO

 

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Informe de Control INterno de la ESE Hospital San Juan de Dios de Anorí

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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, SARA MARIA CANO SIERRA o quien haga sus veces: Período evaluado: Abril - Agosto Fecha de elaboración: 02/09/2014 Subsistema de Control Estratégico Avances La gerencia y la junta directiva de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Anori, consciente de la importancia de contar con un plan de desarrollo que direcciones y canalice, todos los esfuerzos y recursos necesarios para darle cabal cumplimiento a su objeto social. Se dispone del PICE aprobado y el Plan de capacitaciones que a la fecha se ha ejecutado en un 58% Se llevan a cabo actividades relacionadas con Salud ocupacional por parte dela aseguradora de riesgos de manera constante. Se aplica en todos los servicios de la E.S.E el Código de ética y buen gobierno, legalizados mediante resolución interna y socializados mediante diversos medios a los usuarios internos del hospital. Se da cumplimiento al (POA) Plan Operativo Anual de acuerdo a lo establecido al inicio del año. Se aprobó Plan de Gestión del Gerente en reunión de Junta Directiva, el cual va cumpliendo durante la vigencia en el % adecuado. Se tiene elaborado el organigrama institucional y definida la planta de cargos Se está desarrollando el PAMEC. Se encuentra implementado el Programa de Seguridad del paciente Se encuentra en construcción el Manual de farmacovigilancia y tecnovigilancia Se da cumplimiento a la entrega de indicadores de monitoreo interno y externo En cuanto a la información primaria se da cumplimiento a la elaboración de encuestas de satisfacción atraves del SIAU, se reciben y se tramitan quejas, reclamos y sugerencias. Se da cumplimiento al plan de mantenimiento hospitalario Se adelanta la revisión y actualización de manuales, guías y protocolos requeridos para la habilitación según resolución 2003 de 2014 Se dispone de plan de emergencias institucional Se dispone de estatuto de contratación actualmente elaborado Existe Manual de funciones y competencias laborales, implementado. Se cuenta con Mapa de procesos y Mapa de riesgos. Dificultades: En ocasiones se ve restringido el avance a causa de falta de tiempo del personal. Subsistema de Control de Gestión Avances Hasta la fecha se han realizado algunas inversiones importantes en el hospital como la adquisición del equipo de rayos x, la remodelación de canoas y techos, la remodelación de los equipos de odontología.

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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO Se cumple con la entrega de informes a entes de control a través del seguimiento en la APLICACIÓN INFORMES E.S.E Se llevan al día los registros contables y presupuestales y en general todos los componentes del área financiera Se cuenta con el repositorio de información- Gestión documental E.S.E La institución cuenta con indicadores con los cuales se mide el grado de cumplimiento y avance de Planes, programas y proyectos. La E.S.E cuenta con diverso canales de comunicación tanto para el manejo de información primaria como secundaria Por medio de la oficina SIAU se canalizan los PQRS y se da respuesta. Subsistema de Control de Evaluación Avances Cada mes los últimos miércoles se lleva a cabo reunión Gerencia- funcionarios donde cada área rinde cuentas de lo realizado mes a mes, se discuten y se definen acciones de mejora para cumplir con indicadores y metas propuestas por el hospital. Se lleva a cabo y se cumple cronograma de auditorías el cual incluye lo definido por Control interno. Se hace trazabilidad a los planes de mejoramiento de los diferentes servicios y por los diferentes entes de control Se efectúan evaluaciones periódicas al cumplimiento de compromisos por parte del personal de la E.S.E Estado general del Sistema de Control Interno Si bien se evidencia el progreso en la implementación del MECI, se requiere de retroalimentación permanente para sostener los elementos implementados y fortalecer los que se encuentran en ejecución – Recomendaciones Se debe adaptar el MECI antiguo al nuevo modelo propuesto. Elaborado: Sara María Cano Sierra Asesora Control Interno Aprobado: Hugo Alexander Manco Gerente

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