Исполнение бюджета города Братска за 2016 год

 
no ad

Embed or link this publication

Description

Исполнение бюджета города Братска за 2016 год

Popular Pages


p. 1

Исполнение бюджета города Братска за 2016 год По материалам отчета об исполнении консолидированного бюджета городского округа Братска за 2016 год

[close]

p. 2

Содержание стр. 1. Социально-экономические условия реализации бюджетной политики в городе Братске 2. Сведения об общественно значимых проектах 3. Основные параметры бюджета за 2016 год 4. Доходы Доходы по видам Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 5. Расходы Структура расходов 6. Выполнение указов Президента РФ от 07 мая 2012 г №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки 3 5 7 9 9 10 11 12 13 14 15 15 №600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно- коммунальных услуг» 7. Субсидии производителям товаров, работ и услуг на безвозмездной и безвозвратной основе Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг Субсидии муниципальным автономным и бюджетным учреждениям города Братска на выполнение муниципальных заданий и иные цели 8. Муниципальный дорожный фонд 9. Муниципальный резервный фонд 10. Народные инициативы 11. Расходы 2016 по программной структуре 16 17 17 18 19 20 20 21 Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения 22 Развитие экономического потенциала города 23 Совершенствование системы управления муниципальным образованием 12. Расходы по целевым группам 13. Муниципальный долг и расходы на его обслуживание 23 41 48

[close]

p. 3

Вступительное слово Уважаемые Братчане! Предлагаем вашему вниманию издание, в котором кратко и доступно изложены основные показатели отчета об исполнении бюджета города Братска за 2016 год. Информация, представленная в этом издании, дает возможность каждому жителю узнать как наполняется бюджет, как город выполняет принятые на себя обязательства, на какие цели и в каком объеме направляются бюджетные средства, сделать выводы об эффективности бюджетных расходов. Изложенные в текстовом и графическом виде данные наглядно показывают, что основные направления бюджетных расходов в 2016 году были нацелены на решение насущных проблем и вопросов. А это, в первую очередь, на обеспечение функционирования всех бюджетных учреждений, на финансовое обеспечение всего спектра муниципальных услуг в социально-культурной сфере: образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, а также жилищно-коммунального хозяйства. Кроме бюджета текущих расходов в отчете представлена информация о приоритетах бюджетной политики в 2016 году. Вся изложенная информация также опубликована на сайте администрации города Братска в разделе “Муниципальные финансы” (www.bratsk-city.ru/ now/munfin). Исполнение бюджета города Братска за 2016 год 2

[close]

p. 4

1. Социально-экономические условия реализации бюджетной политики Административно город Братск разделен на три территориально обособленных района: • Центральный, • Падунский, • Правобережный. Районы отличаются между собой уровнем обеспеченности природными ресурсами и уровнем развития промышленности. Основные показатели социально-экономического развития Численность постоянного населения на конец года, тыс. чел. Уровень регистрируемой безработицы, % Средняя заработная плата по городу, руб. Выручка от продажи товаров, работ, услуг в расчете на одного жителя, тыс. руб. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % Степень износа жилого фонда многоквартивных домов, % 2015 факт 234,1 0,66 32 895 986,1 5, 93 42,8 2016 факт 231,6 0,66 35 351 908,3 12,1 42,7 * По материалам годового плана сциально-экономического развития города Братска на 2016 год №220/г-Д от 23.12.2015 и решения об утверждении отчета об исполнении Годового плана сциально-экономического развития города Братска за 2016 год №418/г-Д от 29.06.2017 3 Исполнение бюджета города Братска за 2016 год

[close]

p. 5

Основные показатели доходов консолидированных бюджетов городских округов Иркутской области Показатель долговой устойчивости бюджетов городских округов Иркутской области (% муниципального долга от собственных доходов), за 2016 год Исполнение бюджета города Братска за 2016 год 4

[close]

p. 6

2. Сведения об общественно значимых проектах Администрация города активно работает над заключением и реализацией соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями, расположенными на территории города. В течение 2016 года на территории города действовало 33 соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, в рамках которых сумма достигнутых договоренностей по финансированию социальных мероприятий составила 316 млн рублей. Фактически за 2016 год профинансировано социальных мероприятий на сумму 379,5 млн руб. Благодаря соглашениям администрации города с предприятиями о взаимном сотрудничестве, объединяются усилия в реализации инфраструктурных и социальных мероприятий, в городе появляются новые и улучшаются уже действующие объекты социальной сферы. Совместные усилия направляются на развитие города как единого комфортного и безопасного пространства. Наиболее ресурсоемкие соглашения в 2016 году заключены с ПАО «РУСАЛ Братск», Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске», ООО «Транснефть-Восток», ПАО «Иркутскэнерго». Филиал АО «Группа «Илим» в г.Братске» 100,7 млн руб. наиболее крупные проекты: приобретение объекта незавершенного строительства (детский сад в поселке Порожский); благоустройство территории Братского драматического театра (ежегодный проект); ремонт мягкой кровли театральноконцертного центра «Братск-АРТ»; ремонт фасада детской школы искусств №3 в рамках реализации проекта «Филармония европейского образца в городе Братске»; восстановление стадиона «Северный Артек»; поддержка детского спорта и финансирование спортивных мероприятий; приобретение оборудования для медицинских учреждений города; помощь пенсионерам города и ветеранам труда. 5 Исполнение бюджета города Братска за 2016 год

[close]

p. 7

ПАО «РУСАЛ Братск» 75,5 млн руб. Наиболее крупные проекты: ООО «Транснефть-Восток» 22,3 млн руб. Наиболее крупные проекты: восстановление детского парка в Центральном жилом районе; реконструкция концертного зала Дворца искусств; благоустройство территории и развитие парусного и буерного спорта на базе НУ «Яхт-Клуб профкома ОАО «БрАЗ»; приобретение отопительного котла для картодрома детско-юношеской спортивно-технической школы по автомотоспорту; ремонт санитарных комнат в театрально-концертном центре «Братск-АРТ»; финансирование проведения городских, спортивных мероприятий и мастер-классов Помимо этого ПАО «РУСАЛ Братск» осуществило финансирование работ по переселению жителей п. Чекановский на сумму 145,1 млн рублей. проведение ремонта в спортивных комплексах «Сибирь» и «Солнечный»; проведение текущего ремонта и установка теневых навесов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города; оказание благотворительной помощи образовательным, медицинским учреждениям города, учреждениям культуры, общественным, спортивным и ветеранским организациям, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья. ПАО «Иркутскэнерго» 15,3 млн. руб. наиболее крупные проекты: устройство ледового городка; приобретение насосной станции, обеспечивающей подачу воды членам СОНТ «Строитель» г. Братска; финансирование культурно-массовых мероприятий города. Реализовывались и другие социально значимые проекты, влияющие на различные сферы жизнедеятельности города на сумму 20,6 млн руб. Предприятия малого и среднего бизнеса тоже принимают активное участие в финансировании городских мероприятий для жителей города. Исполнение бюджета города Братска за 2016 год 6

[close]

p. 8

3. Основные параметры бюджета за 2016 год Наименование показателя Доходы План на 2016 год 7 742,7 Исполнено за 2016 год 7 755,3 Расходы 8 046,3 7 003,4 ДПрефофиицциит т(-()+, ) -64,3 751,9 % дефицита -3% Процент исполнения 100,2% 87% Справочно: исполнено за 2015 год 5 542,8 5 527,8 15 1% 7 Исполнение бюджета города Братска за 2016 год

[close]

p. 9

Динамика изменений уточнения параметров бюджета в течение 2016 года В течение года бюджет 5 раз подвергался изменениям. Проводимая системная работа по сбалансированности бюджета, совместные мероприятия с главными администраторами доходов по мобилизации доходов, по вовлечению в налогооблагаемый оборот объектов налогообложения, а также с органами государственной власти по привлечению межбюджетных трансфертов позволила мобилизовать дополнительно 2 094,9 млн рублей. Исполнение бюджета города Братска за 2016 год 8

[close]

p. 10

4. Доходы Бюджетная обеспеченность жителей города Братска налоговыми и неналоговыми доходами в 2016 году составила 9,88 тыс. руб. на каждого жителя при общей численности 232,2 тыс. человек. Для сравнения - фактические показатели 2015 года8,8 тыс. руб. на 234,1 тыс. чел. Увеличение произошло за счет роста поступлений по налогу на доходы физических лиц и платы за негативное воздействие на окружающую среду (за счет изменения норматива отчислений). Доходы по видам 9 Исполнение бюджета города Братска за 2016 год

[close]

p. 11

Налоговые доходы всего: план 1481,8 млн руб., факт 1580,7 млн руб. К налоговым доходам относятся доходы от федеральных, региональных, местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним, в соответствии с установленными нормативами зачислений в местный бюджет . Наибольшее отклонение от плана составили поступления по НДФЛ, рост на 48,5 млн руб. или на 104,5%. Исполнение бюджета города Братска за 2016 год 10

[close]

p. 12

Неналоговые доходы всего: план 723,5 млн руб., факт 714,4 млн руб. К неналоговым доходам относятся доходы от использования и продажи имущества и земель, доходы от платных услуг, штрафы и иные неналоговые доходы. 11 Исполнение бюджета города Братска за 2016 год

[close]

p. 13

Безвозмездные поступления всего: план - 5 537,4 млн руб., факт - 5 460,2 млн руб. К безвозмездным поступлениям относятся дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты. Увеличение безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в местный бюджет за 2016 год относительно прошлого года составило 1 991,5 млн руб., в основном за счет безвозмездных поступлений от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (1 653,1 млн руб.). Исполнение бюджета города Братска за 2016 год 12

[close]

p. 14

5. Расходы В 2016 году сохранена социальная направленность расходов бюджета, наибольшая доля которых приходится на финансирование социально-культурной сферы. На реализацию социальной политики в 2016 году направлено 289 млн руб., из них: 98,6 млн руб. Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 66,4 млн руб. Обеспечение жильем молодых семей 22,7 млн руб. Обеспечение жилыми помещениями детей сирот 18,6 млн руб. Социальные выплаты и компенсации 3,9 млн руб. Поддержка ветеранов и ветеранского движения в городе Братске 0,1 млн руб. Доступная среда для маломобильных групп населения 26,9 млн руб. Социальная поддержка многодетным и малоимущим семьям 17,1 млн руб. Соц. поддержка отдельных категорий граждан на льготный проезд на всех видах общественного транспорта 20,3 млн руб. Прочие публичнонормативные обязательства 13 Исполнение бюджета города Братска за 2016 год

[close]

p. 15

Структура расходов В целях финансового обеспечения расходных полномочий города Братска в течение 2016 года проведена работа по привлечению средств бюджетов всех уровней. В рамках государственных областных и федеральных программ в бюджет города привлечены средства вышестоящих бюджетов в объеме 1 029 млн руб., средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 1 934,3 млн руб. На софинансирование из бюджета города направлено 236,4 млн руб. млн руб. Исполнение бюджета города Братска за 2016 год 14

[close]

Comments

no comments yet