PLAN ANTI CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

 

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PLAN ANTI CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

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PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2017 HUGO ALEXANDER MANCO GUZMAN GERENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI (ANTIOQUIA) ENERO 2017 Dirección: Calle Zea. Teléfono: 835 0803– 835 07 48 Fax: 835 07 49 www.hospitalanori.gov.co

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PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PRESENTACION Dando cumpliendo con lo establecido en la ley 1474 de 2011, estatuto anticorrupción y tomando como referente para la elaboración del presente plan el documento “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2”. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano describe las estrategias y las actividades dirigidas a combatir la corrupción y mejorar la atención al ciudadano en la ESE Hospital San Juan de Dios del municipio de Anori, formando parte de la política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano En aras de fortalecer el trabajo institucional y de dar un marco de referencia para el buen gobierno, se presenta el plan de acción anticorrupción y atención al ciudadano conformado por los cuatro componentes que son Primer Componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo, Segundo Componente: Estrategia Antitrámites, Tercer Componente: Rendición de cuentas, Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano para la vigencia 2017. OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Objetivos Principales: 1. Con el plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2017, se busca mitigar el impacto de la corrupción en la E.S.E San Juan de Dios Anori implementando mecanismos para prevenirlo, estableciendo actividades en cada uno de los componentes dirigidos a combatir la corrupción mediante mecanismos que permitan la prevención, control y seguimiento. Dirección: Calle Zea. Teléfono: 835 0803– 835 07 48 Fax: 835 07 49 www.hospitalanori.gov.co

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PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2. Implementar en la E.S.E San Juan de Dios Anori las prácticas de buen gobierno, ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción. 3. Establecer el Plan Anticorrupción de la entidad como instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión a través del cumplimiento de sus componentes. 4. Adoptar estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que orienten la Gestión eficiente y transparente. 5. Detectar riesgos de corrupción en la institución y corregirlos. 6. Garantizar participación ciudadana en la toma de decisiones que las afecte y garantizar la entrega de información clara y oportuna. PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo. En la ESE Hospital san juan de Dios Anori, se cuenta con el mapa de riesgo de todas las áreas aprobado por la gerencia. En este primer componente se aplicarán los criterios generales para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción al interior de la Entidad y la elaboración de mecanismos para prevenirlos y/o evitarlos. Dirección: Calle Zea. Teléfono: 835 0803– 835 07 48 Fax: 835 07 49 www.hospitalanori.gov.co

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PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO Cuadro mapa de riesgos de la ESE Hospital san juan de Dios Dirección: Calle Zea. Teléfono: 835 0803– 835 07 48 Fax: 835 07 49 www.hospitalanori.gov.co

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PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO Primer Componente: identificación riesgo de corrupción Elemento: Identificación del riesgo: Análisis del riesgo: Objetivo: Riesgo: Agente generador: Causas: Efectos: Direccionar y Falta de Gerente, responsable de ausencia de objetivos Metas y objetivos probabilidad de riesgo garantizar la gerencia administración, jefes de y metas claras, falta no cumplidos. Moderada. prestación de estratégica. Unidades funcionales. de establecimiento de excelente servicio políticas. De salud a la Población Falta de planes Gerente, responsable de desconocimiento de Gestión deficientes probabilidad de riesgo Programas y administración, jefes las normas, falta de y escasos importante. Proyectos de unidades gestión. recursos definidos. funcionales Satisfacer las no oportunidad personal responsable negligencia, prestación probabilidad de riesgo necesidades y en la prestación de la atención al clientelismo por parte inoportuna del importante expectativas de del servicio. Usuario. De los usuario servicio, usuarios los usuarios, internos y externos. Insatisfechos. atención oportuna, personalizada y escasez de comité de compras plan de compras poco desorden probabilidad de riesgo humana. Insumos operativo, desviación administrativo tolerable de recursos. Brindar servicios ausencia de responsable de la falta de planeación, desviación de probabilidad de riesgo de salud con planeación. Administración y jefes de información y de recursos, recursos tolerable calidad y de unidades funcionales gestión. Humanos oportunidad deficientes. contribuyendo al falta de asegu- funcionarios del nivel falta de planeación y recursos físicos sin probabilidad de riesgo bienestar de la ramiento de administrativo. Buen manejo de los ningún amparo o tolerable población. Recursos recursos económicos seguro. físicos. Garantizar que falta de administración, falta de legalidad y probabilidad de riesgo todos los control de contratación y control transparencia en el tolerable. procesos legalidad interno proceso contractual contractuales, se publiquen oportunamente en la pag web de la ESE, SECOP y gestión transparente. Dirección: Calle Zea. Teléfono: 835 0803– 835 07 48 Fax: 835 07 49 www.hospitalanori.gov.co

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PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia Antitrámites La ESE Hospital san juan de Dios Anori se ha venido mejorando sus procesos de forma continua con base en lo señalado en el diagnóstico del servicio de atención de peticiones ciudadanas, para lograr un mayor acercamiento con la ciudadanía y a ofrecer mayores niveles de eficiencia en la prestación de los diferentes servicios: PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO Segundo Componente: estrategias antitramites Elemento: Identificación del riesgo: Análisis del riesgo: Objetivo: Riesgo: Agente generador: Causa: Efecto: Elaboración de falta de informes sobre control y resultados de manejo del Buzones de buzón de sugerencias y sugerencia. encuestas de satisfacción. SIAU y Control interno negligencia y gestión deficiente ausencia de responsabilidad probabilidad del riesgo tolerable. Publicar en la falta de Administrador del página web de actualización sistema. la E.S.E todos y manejo de los planes, la pagina programas y web de la proyectos. ESE. falta de mala comunicación probabilidad del riesgo Información. Interna y externa. Tolerable. Actualización falta de permanente de actualización administración, inventarios seguimiento almacén, farmacia y y control control interno. falta de informa- desactualización cion y control en los inventarios de los inventarios probabilidad del riesgo importante. Dirección: Calle Zea. Teléfono: 835 0803– 835 07 48 Fax: 835 07 49 www.hospitalanori.gov.co

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PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre la gerencia de la ESE y la población anoriseña, y tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza y garantizar el ejercicio del control social; sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su realización. La estrategia de rendición de cuentas es el mecanismo de doble vía en el que el derecho a la información clara, contundente y precisa es vital para garantizar la transparencia en los procesos y servicios prestados por la ESE. PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO Tercer Componente: rendición de cuentas Elemento: Identificación del riesgo: Análisis del riesgo: Objetivo: Riesgo: Agente generador Causa: Efecto: Rendir cuentas Falta de Gerencia a la ciudadanía, comunicación a través de y desinforma- audiencia cion a la pública población. Mala planeación Población desin- Probabilidad de riesgo formada. Moderado. Publicar Falta de Administración y Trimestralmente información y sistemas. en un sitio actualización visible página de la pagina web los Estados web de la ESE Financieros de la Entidad y la ejecución Presupuestal. Incumplimiento y Usuarios internos Probabilidad del riesgo desactualización. y externos desin- moderado. formados. Dirección: Calle Zea. Teléfono: 835 0803– 835 07 48 Fax: 835 07 49 www.hospitalanori.gov.co

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PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Elemento: Objetivo: PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO Tercer Componente: rendición de cuentas Identificación del riesgo: Análisis del riesgo: Riesgo: Agente generador: Causa: Efecto: Recepciónar las No tener en usuarios internos de negligencia, usuarios insatis- probabilidad del riesgo PQRS de los cuenta las la ESE. Falta de fechos importante. usuarios con el opiniones de disponibilidad y fin de que están los usuarios tiempo por parte sirvan y se de la oficina SIAU tengan en cuenta a la hora de la toma de decisiones Identificar las Demora centros de referencia negligencia y complicaciones probabilidad del riesgo necesidades de mala administración del paciente moderado atención al de recursos usuario y públicos. establecer conexión con los diferentes hospitales de alto nivel de atención y así ampliar las posibilidades de atención al usuario Descubrir las inadecuado funcionario encargado omisión de algunas encuestas no probabilidad del riesgo fortalezas y diligencia- variables. Confiables, aceptable. debilidades de miento y disminuye la cada una de las tabulación posibilidad de Unidades mejoramiento en Funcionales de el servicio. la E.S.E para ser incluidas en falta de usuarios desinteres, falta de encuestas no probabilidad del riesgo el plan de veracidad entendimiento de los confiables, moderado mejoramiento en las cuestionarios dificultad para el y/o corregirlas respuestas mejoramiento de los servicios Dirección: Calle Zea. Teléfono: 835 0803– 835 07 48 Fax: 835 07 49 www.hospitalanori.gov.co

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