Путеводитель по исполнению бюджета за 2015 год

 

Embed or link this publication

Description

Путеводитель по исполнению бюджета Боготольского района за 2015 год

Popular Pages


p. 1

1 Путеводитель по отчету об исполнении бюджета Боготольского района за 2015 год По материалам проекта Решения Боготольского районного Совета депутатов «Об исполнении районного бюджета за 2015 год»

[close]

p. 2

2 Уважаемые жители Боготольского района! Сегодня обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является одним из ключевых направлений деятельности администрации Боготольского района. Каждый житель района должен иметь возможность в полном объеме получить информацию о том, сколько район зарабатывает и сколько тратит, какие программы являются для нас приоритетными, каких результатов мы хотим добиться. В данном материале доступно отражены итоги исполнения бюджета Боготольского района за 2015 год, объемы бюджетных ассигнований по наиболее значимым расходным обязательствам, значения отдельных показателей, характеризующих результаты использования бюджетных средств. Администрация Боготольского района заинтересована в участии как можно большего числа граждан в бюджетном процессе. Для нас важно и ценно мнение каждого гражданина как по совершенствованию бюджетного процесса, так и по формированию доходной и расходной частей бюджета.

[close]

p. 3

3 Площадь 2921,58 кв.км. Численность населения района 10252 чел. Сельсоветы - 8 Населенные пункты - 32 Муниципальные учреждения – 39 (казенные – 15, бюджетные – 23, автономное – 1)

[close]

p. 4

4 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД (МЛН.РУБ.) 2015 г. уточненный план 2015 г. исполнено 446,9 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 447,4 445,4 451,9 -4,5 0,0 Доходы -100,0 Расходы -1,5 Дефицит (-) /Профицит (+) 500,0 462,1 464,2 463,9 446,9 445,4 453,3 407,6 411,7 400,0 396,8 399,7 359,6 333,4 300,0 2010 2011 2012 Доходы 2013 Расходы 2014 2015

[close]

p. 5

5 ХАРАКТЕРИСТИКА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2015 ГОДУ, ТЫС.РУБ. НДФЛ 426694,4 ЕНВД Доходы от использования имущества Безвозмездные поступления ЕСХН Доходы от реализации имущества и земельных участков Другие доходы 409,9 1209,6 1436,5 4335,3 1533,1 9802,4 Исполнено от уточненного плана, тыс.руб. Налоговые и неналоговые доходы 18726,8 Налог на доходы физических лиц 9802,4 Единый налог на вмененный доход 1533,1 Единый сельскохозяйственный налог 409,9 Доходы от использования имущества 4335,3 Платежи при пользовании природными 166,2 ресурсами Доходы от оказания платных услуг 672,3 Доходы от реализации имущества и 1209,6 земельных участков Штрафы 444,3 Другие доходы 153,7 Безвозмездные поступления 426694,4 % 104,9 102,4 97,0 233,4 108,9 108,9 101,8 110,7 91,8 166,2 99,3

[close]

p. 6

6 Исполнение расходной части районного бюджета в 2015 году в тыс.руб. 68,7 Образование Транспорт 2,4 3,6 199,1 2,6 41,9 Прочие расходы ЖКХ Культура Общегосударственные вопросы Дорожное хозяйство 8 Социальная политика Сельское хозяйство Физкультура и спорт 44,7 23,1 Общественная безопасность 37,5 8 7,3 Межбюджетные трансферты Бюджет в 2015 году являлся, как и в предыдущие годы, социально-ориентированным. Обеспечивалось выполнение социальных обязательств и полномочий органов местного самоуправления Боготольского района. ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2015 ГОДУ, ТЫС.РУБ. 446998,9 тыс.рублей Исполнено от суммы бюджетной росписи с учетом изменений, тыс.руб. Образование 199056,7 - общее 157252,3 - дошкольное 29118,9 % 98,8 98,8 99,5

[close]

p. 7

7 - молодежная политика - прочее Социальная политика - пенсионное обеспечение - социальное обслуживание населения - социальное обеспечение населения - охрана семьи и детства - прочее Здравоохранение Культура Физкультура и спорт ЖКХ - жилищное хозяйство - коммунальное хозяйство - благоустройство - прочее Национальная экономика - сельское хозяйство - транспорт - дорожное хозяйство - прочее Национальная оборона Общегосударственные вопросы - функционирование главы, представительных органов, исполнительных органов местной администрации - судебная система - обеспечение деятельности финансовых органов - проведение выборов - прочее Межбюджетные трансферты - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов района - иные дотации - прочие межбюджетные трансферты 3183,05 9502,5 41895,81 571,5 29424,2 6112,5 1042,3 4745,4 128,0 23071,7 3604,6 37481,1 14804,2 4021,2 442,9 18212,8 25735,33 2632,6 7347,8 8052,4 7702,6 661,6 44734,44 21265,9 99,9 97,0 99,2 100,0 100,0 95,1 99,6 100,0 100,0 100,0 92,9 97,7 99,6 96,2 79,6 97,0 99,9 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 97,7 95,7 4,2 6724,7 1677,3 15062,5 68677,6 59173,8 7072,9 2430,9 100,0 98,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

[close]

p. 8

8 Муниципальная программа «Развитие образования в Боготольском районе» Количество образовательных организаций Боготольского района, участвующих в реализации муниципальной программы – 20: - дошкольных образовательных организаций -9 - общеобразовательных организаций – 10 - образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста – начальная школа–детский сад - 1 Цель программы Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан Объем средств на реализацию программы: 2014 г. (факт) - 202,6 млн. руб.; 2015 г. (уточненный план) – 215,4 млн. руб.; 2015 г. (факт) – 212,7 млн. руб. Достигнутые результаты программы Плановые значения показателя Факт Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет Уровень охвата детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди МДОУ, услугами дошкольного образования Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10 % школ с худшими результатами 91,1 % 75 % 70,4 % 86 % 1,8 % 1,5 %

[close]

p. 9

9 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Боготольского района» Получатели социальной поддержки в районе: 2223 пенсионера; 487 ветеранов труда Красноярского края; 78 реабилитированных лиц; 198 многодетных семей; 760 граждан с ограниченными возможностями; 734 ветерана Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) участников, инвалидов ВОВ, ветеранов боевых действий Объем средств на реализацию программы: 2014 г. (факт) – 80,6 млн. руб.; 2015 г. (уточненный план) – 34,3 млн. руб.; 2015 г. (факт) – 34,3 млн. руб. Цель программы Своевременное, качественное исполнение переданных гос. полномочий в сфере соц. поддержки и соц. обслуживания населения; Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию. Достигнутые результаты программы Плановые значения показателя Доля граждан, получивших услуги в учреждениях соц. обслуживания населения в общем числе обратившихся за их получением Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению Удельный вес семей с детьми, находящихся в социально-опасном положении, обслуженных в учреждении от общего количества семей, находящихся на учете в социально-опасном положении Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми услугами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) 99,7 % Факт 99,7 % 100 % 100 % 100 % 100 % 117 чел. 117 чел.

[close]

p. 10

10 Муниципальная программа «Молодежь Боготольского района» Объем средств на реализацию программы: 2014 г. (факт) – 3,7 млн. руб.; 2015 г. (уточненный план) – 1,6 млн. руб.; 2015 (факт) г. – 1,6 млн. руб. Цель программы Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Боготольского района Достигнутые результаты программы Плановые значения показателя Факт Количество молодых граждан, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов Количество молодых граждан, вовлеченных в краеведческо-патриотическую добровольческую деятельность 240 чел. 55 чел. 240 чел. 55 чел.

[close]

p. 11

11 Муниципальная программа «Развитие ФК, спорта и туризма в Боготольском районе» Физкультурно-спортивные учреждения района МБУ СОК «Олимпиец», МАУ СОБО «Сосновый бор» Спортивные направления: греко-римская борьба, пауэрлифтинг, гиревой спорт, н/теннис, шахматы, л/атлетика, группа здоровья Объем средств на реализацию программы: 2014 г. (факт) – 3,7 млн. руб.; 2015 г. (уточненный план) – 4,3 млн. руб.; 2015 г. (факт) – 4,1 млн. руб. Цель программы Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом. Развитие конкурентоспособного районного туристского комплекса Достигнутые результаты программы Плановые значения показателя Факт Доля граждан района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района Количество туристов, посещающих район Количество туристов, посетивших районные базы отдыха 23,98 % 345 чел. 560 чел. 24,9 % 348 чел. 596 чел.

[close]

p. 12

12 Муниципальная программа «Развитие культуры Боготольского района» ОТРАСЛЬ «КУЛЬТУРА»: 12 бюджетных учреждений - 48 сетевых единиц в т.ч. 21 библиотека, 26 клубов, 1 ДМШ. Работающие в отрасли - 248 человек Разграничение полномочий в сфере культуры 8 учреждений находится на поселенческом уровне, 4 - на районном Объем средств на реализацию программы: 2014 г. (факт) – 28,0 млн. руб.; 2015 г. (утвержденный план) – 28,5 млн. руб.; 2015 г. (факт) – 28,5 млн. руб. Цель программы Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Боготольского района Показатели деятельности в 2015 году Число культурно-досуговых мероприятий – 4585 Число посетителей мероприятий – 111718 Книговыдача – 184843 Число посещений библиотек - 64892 Достигнутые результаты программы Плановые значения показателя Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в расчете на 1 тыс.человек населения Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронную форму, в общем количестве дел в муниципальном архиве 419 % 260 шт. 110 чел. 17 % Факт 419 % 260 шт. 110 чел. 0%

[close]

p. 13

13 Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Боготольском районе» Субъекты малого и среднего предпринимательства в Боготольском муниципальном районе - 226 ед.: - Малые и средние предприятия (включая микропредприятия) – 54; - индивидуальные предприниматели – 153; - К(Ф)Х – 19. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства - 927 человек. Объем средств на реализацию программы: 2014 г.(факт) – 8,0 млн. руб.; 2015 г. (утвержденный план) – 6,9 млн. руб.; 2015 г. (факт) – 6,9 млн. руб. Цель программы Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Боготольском районе Достигнутые результаты программы Плановые значения показателя Факт Оборот малых и средних предприятий Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку Количество созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы 38,3 млн.руб. 587 ед. 16 ед. 8 ед. 13,6 млн.руб. 38,4 млн.руб. 613 ед. 24 ед. 141 ед. 13,9 млн. руб.

[close]

p. 14

14 Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» Объем средств на реализацию программы: 2014 г. (факт) – 20,9 млн. руб.; 2015 г. (уточненный план)– 34,3 млн. руб.; 2015 г. (факт) – 34,3 млн. руб. Цель программы - Обеспечение населения района качественными жилищнокоммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, - Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. Достигнутые результаты программы Плановые значения показателя Факт Доля убыточных организаций ЖКХ Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры 0% 5% 0% 5% Основные мероприятия - Работы по уменьшению износа объектов теплоснабжения – 1022,52 тыс.руб., - Работы по обеспечению устойчивого водоснабжения – 6459,18 тыс.руб., - Ремонт автодороги с. Александровка – 7079,9 тыс.руб.

[close]

p. 15

15 Муниципальная программа «Защита населения и территории Боготольского района от ЧС природного и техногенного характера» Объем средств на реализацию программы: 2014 г. (факт) – 2,8 млн. руб.; 2015 г. (уточненный план) – 2,9 млн. руб.; 2015 г. (факт) – 2,8 млн. руб. Цель программы Создание эффективной системы защиты населения и территории Боготольского района от ЧС природного и техногенного характера Достигнутые результаты программы Плановые значения показателя Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Охват населения обучением способам защиты от ЧС 50 % 1,2 % Факт 50 % 1,2 %

[close]

Comments

no comments yet